Прийнято концепцію бюджету та бюджетного захисту до 2026 року

Востаннє паломницьке місто Кевелаер змогло показати позитивний річний результат у розмірі 4 192 385 євро у 2022 році. Відтоді бюджет більше не міг бути збалансованим.

Річний дефіцит 2023 р: - 2 168 732 євро
Річний дефіцит 2024: - 4 907 484 євро
Прогнозований річний дефіцит 2025: - 13 000 000 євро
Прогнозований річний дефіцит 2026: - 9 185 952 євро
Прогнозований річний дефіцит 2027 року: - 7 315 505 євро
Прогнозований річний дефіцит 2028 року: - 6 056 997 євро
Прогнозований річний дефіцит 2029 року: - 5 622 312 євро

• різке зростання витрат на персонал в останні роки через необхідність залучення нових працівників, а також високі виплати заробітної плати:

Витрати на персонал 2022: € 16 122 426
Витрати на персонал 2023: 17 094 755 євро
Витрати на персонал 2024: 18 831 314 євро
Витрати на персонал 2025: 20 344 993 євро
Витрати на персонал 2026: 20 227 626 євро (тут реалізується перша економія)

• Різке зростання витрат, особливо у сферах догляду за дітьми, економічного добробуту молоді та соціальних послуг, посилило негативний фінансовий розвиток, ось кілька цифр:
  
  

Дефіцитні дитячі садочки та центри денного догляду за дітьми
2024: - € 5.248.606
2025: - € 6.420.897
2026: - 7.812.206 €

Дефіцит економічного добробуту молоді
2024: - 10 272 079 євро
2025: - 9 272 038 євро
2026: - 12.981.555 €

• відсутність подальшої ізоляції збитків, пов'язаних з кризою. Востаннє у 2023 році в бюджеті можна було нейтралізувати додаткові витрати, пов'язані з коронавірусом та війною; у 2023 році це ще призвело до покращення доходів на суму близько 2,1 млн євро; з 2024 року ця можливість більше не буде застосовна
  
  
• Різке скорочення надходжень від податку на торгівлю через загальноекономічну ситуацію. У 2022 році він становив близько 25 млн євро, у 2024 році - близько 21,5 млн євро, а у 2025 році - лише 15,4 млн євро, тобто майже на 10 млн євро менше, ніж у 2022 році.
  
  

• Починаючи з 2025 року, через падіння доходів не вистачає ліквідності, доводиться брати мільйонні кредити, які неможливо погасити в осяжному майбутньому. Як наслідок, муніципальний бюджет обтяжений значними фінансовими відсотками.
  
  

• Загалом, на муніципальний бюджет впливає таке ж зростання цін внаслідок інфляції, як і на кожне приватне домогосподарство: Дуже різко зросли витрати на утримання (енергоносії, прибирання тощо) та витрати на будівництво

• Протягом останніх років федеральний уряд та уряди штатів постійно передавали муніципалітетам нові завдання. Однак достатнє фінансування для виконання цих завдань надається лише частково. Місцева влада змушена нести значну частину додаткових витрат самостійно. Ось кілька прикладів:
  
  

1. догляд за дітьми та освіта
Це одна з найбільших статей витрат. Хоча освіта належить до компетенції федеральних земель, місцеві органи влади несуть тягар інфраструктури.

• Законне право на місце в дитячому садку: З 2013 року існує законне право на отримання місця в дитячому садку для дітей віком від одного року. Операційні витрати та витрати на персонал часто значно перевищують субсидії від федерального та земельного урядів.
• Група продовженого дня в початковій школі: З 2026 року поетапно буде запроваджено юридичне право на групу продовженого дня. Для цього місцева влада повинна буде інвестувати значні кошти в будівлі та персонал.
• Інклюзія: Впровадження спільного навчання для дітей з інвалідністю та дітей без інвалідності вимагає структурної адаптації та додаткового допоміжного персоналу.
  
  

2. соціальні питання та інтеграція
Соціальні видатки сьогодні становлять найбільшу частку багатьох муніципальних бюджетів.

• Розміщення та інтеграція біженців: Починаючи з 2015/2016 року, а також через війну в Україні, основну роботу з розміщення, інтеграції та навчання біженців виконують місцеві органи влади. Одноразова допомога від федерального та земельного урядів часто не покриває фактичних витрат на житло та соціальну допомогу.
  
  

• Інтеграційна допомога: Підтримка людей з обмеженими можливостями (Федеральний закон про участь) є муніципальним завданням, витрати на яке постійно зростають через збільшення кількості випадків і підвищення стандартів.
  
  

• Допомога для громадян (SGB II): Місцева влада бере на себе витрати на проживання (KdU). Якщо орендна плата або кількість одержувачів збільшується, це лягає прямим тягарем на муніципальний бюджет.
  
  

3. діджиталізація та адміністрування

• Закон про онлайн-доступ (OZG): Федеральний уряд вирішив, що майже всі адміністративні послуги повинні бути доступні в електронному вигляді. Технічна реалізація та підтримка ІТ-систем часто залишається відповідальністю місцевих органів влади.
  
  

• Реформа житлових субсидій: Масове розширення групи осіб, які мають право на житлову субсидію, призвело до величезного адміністративного навантаження на муніципальні органи, для якого не було передбачено достатніх кадрових ресурсів.
  
  

4. клімат і мобільність

• Планування теплопостачання: Новий Закон про будівельну енергетику зобов'язує місцеві органи влади розробити детальні плани теплопостачання до 2026 або 2028 року. Для цього потрібні дорогі експертні звіти та спеціалізований персонал.
  
  

• Поворот руху: Хоча розширення велодоріжок і громадського транспорту часто субсидується, довгострокові витрати на утримання та експлуатацію залишаються за муніципалітетом.

Саме місто може застосовувати важелі впливу лише там, де воно має можливість впливати, до яких, на жаль, належать, наприклад, добровільні соціальні послуги, які, природно, зачіпають громадян і викликають значне обурення серед населення, а також ті, щодо яких немає жодних юридичних зобов'язань. Однак на питання про причини цього мають відповісти політики, але, зрештою, рада прийняла ці рішення. Особливо гарячі дискусії, але рішення були прийняті щодо наступних питань:

• скасування знижки для братів і сестер на батьківську плату за послуги дитячих садків та нянь. Раніше брати і сестри були звільнені від сплати внесків, але це положення було скасовано в рамках бюджетних дискусій. Однак слід враховувати, що 2-й і 3-й роки перебування дитини в дитячому садку за законом все одно є безкоштовними.
• припинення інтеграційної роботи Карітасу в секторі біженців (зокрема, пошук та адміністрування житла, соціальний супровід у центрах розміщення)
• Заощадження у сфері захисту клімату та адаптації до зміни клімату
  
  

Також було узгоджено економію:

• у сфері персоналу (скорочення робочих місць, заморожування штату; економія близько 700 000 євро в наступні роки)
• у сфері подій та культури, а також міського маркетингу (маркетинговий приз у майбутньому лише у скороченому вигляді, фестиваль повітряних куль буде скасовано, Kevelaer im Licht - лише кожні 2 роки)
  
  

Звичайно, були прийняті рішення не лише про економію, але й згенеровані нові доходи, які в основному стосуються громадян:

• Збільшення частки участі клубів в операційних витратах спортивних клубів
• Збільшення внесків на відкриту цілоденну програму
• Скасування звільнення від сплати внесків по догляду за дитиною для братів і сестер
• Підвищення податку на нерухомість А для сільськогосподарських земель
• Збільшення податку на нерухомість B для забудованої нерухомості
• Запровадження податку на нерухомість C з 2027 року для ділянок, які можуть бути забудовані, але ще не забудовані
• Підвищення податку на торгівлю
• Запровадження податку на проживання з 2027 року для ночівлі в закладах розміщення
• Виставлення рахунків за послуги депо за послуги третіх осіб (які раніше надавалися переважно безкоштовно або за дуже невелику суму)

• Наприклад, великі вартісні блоки критого та відкритого басейнів взагалі не обговорювалися (за винятком того, що були пропозиції зробити критий басейн більш привабливим). Обмеження в експлуатації критого басейну наразі не є політично дискусійним, оскільки це означало б значне скорочення послуг, що пропонуються мешканцям міста (особливо школярам, уроки плавання, різноманітні курси), а невикористаний критий басейн - це мертвий капітал. Навпаки, наразі ведуться роботи з реконструкції критого басейну (зокрема, даху та фасаду, вентиляційної системи, загальна вартість яких становить близько 8 мільйонів євро). Для цього було подано заявку на фінансування.
  
  
• У випадку з відкритим басейном слід пам'ятати, що асоціація басейнів Кевелаер бере на себе значну частку витрат і робіт, а також забезпечує функціонування відкритого басейну своєю добровільною працею. Закриття, наприклад, протидіяло б цій добровільній роботі.
  
  
• Економія на утриманні зелених насаджень депо також була відхилена. Тут вважають, що стандарти обслуговування вже зведені до мінімуму і що Кевелаер, як паломницький і оздоровчий курорт, повинен забезпечити привабливий зовнішній вигляд.

• Додаткове навантаження через вищі податки на нерухомість та торгівлю, а також розподіл витрат у різних сферах (дитячі садки, ПСГ).
• Зниження стандартів через скорочення персоналу (наприклад, збільшення часу очікування). Однак це буде компенсовано подальшим розширенням діджиталізації (електронні заяви тощо).

Всі заходи, які необхідні для виконання завдань міста, будуть продовжувати здійснюватися і надалі. Це включає інвестиції в школи, дитячі садки, пожежні станції тощо. Однак у майбутньому необхідно буде визначити пріоритети та вирівняти заходи, щоб зменшити навантаження на окремі фінансові роки.

• Початково заплановане фундаментальне розширення шкільного центру, яке коштувало понад 30 мільйонів євро, було тимчасово відхилено в середині минулого року через фінансові обставини. Необхідні розширення реалізуються невеликими окремими заходами
  
  
• Початкове рішення про розширення початкової школи "Губертус" до трьох учнів переглядається. Причиною цього є те, що в початковій школі "Антоніус", яка також вільна, є достатньо місця. В якості альтернативи, спортивний зал початкової школи "Губертус" буде відремонтовано та здійснено структурні заходи для його адаптації до потреб відкритої програми цілоденного перебування та шкільної соціальної роботи. Остаточне рішення залежить від витрат, пов'язаних з цими двома варіантами
  
  
• Фотоелектричні системи, які вже заплановані, повинні бути реалізовані тільки в тому випадку, якщо економічна ефективність цих систем може бути доведена, а не "тільки" з кліматичних та екологічних міркувань.

В принципі, місто не є повністю недієздатним навіть зараз. Значні ресурси все ще інвестуються в подальший розвиток. Однак перелічені вище заходи свідчать про те, що в деяких випадках існуватимуть значні обмеження. Можливості міста, по суті, обмежені заходами, щодо яких не існує законодавчих зобов'язань. Не можна виключати подальшого підвищення податків у найближчі роки, але всі згодні з тим, що громадяни також не можуть бути обтяжені нескінченним тягарем. Місту також доведеться розлучитися з низкою заповітних добровільних завдань і знизити стандарти, або, принаймні, всі вони більше не можуть виконуватися безкоштовно. Однак економія не може бути беззастережною. Без подальшого розвитку не вдасться отримати додатковий дохід. Наприклад, важливо збільшити комерційні площі, доступні в Кевелаері, щоб надати існуючим і новим компаніям можливості для розвитку в Кевелаері. Це створює робочі місця і може приносити дохід (частка прибуткового податку, податку на торгівлю). Рекламні заходи через міський маркетинг та культурні програми також не будуть повністю припинені. Однак ми також повинні залишатися реалістами: місто Кевелаер (як і всі інші міста) навряд чи зможе самостійно вирішити свої фінансові проблеми. Допомога з боку федерального та земельного урядів є необхідною.

Згідно з положеннями муніципального кодексу, місто, яке має бюджетний захист, повинно продемонструвати, що воно може знову представити збалансований бюджет не пізніше 10-го року, що настає за фінансовим роком. Поточне планування передбачає, що збалансувати бюджет до цього часу також не вдасться. Немає необхідності підкреслювати, що цей період є дуже довгим і що протягом нього відбуватимуться різні, поки що непередбачувані і непередбачувані зміни. У найкращому випадку, за цей час відновиться надходження податку на торгівлю, а федеральний уряд та уряди штатів забезпечать місцеві органи влади достатнім фінансуванням. Питання про те, чи можна буде - якщо збалансованого бюджету вдасться досягти раніше - достроково припинити бюджетний захист, має бути узгоджене з муніципальним наглядовим органом у встановленому порядку.