Przyjęto koncepcję budżetu i ochrony budżetu na 2026 r.

Ostatni raz miasto pielgrzymkowe Kevelaer było w stanie wykazać dodatni roczny wynik w wysokości 4 192 385 euro w 2022 roku. Od tego momentu budżet nie mógł być już zrównoważony.

Roczny deficyt 2023: - € 2,168,732
Roczny deficyt 2024: - € 4,907,484
Prognozowany roczny deficyt 2025: - € 13,000,000
Prognozowany roczny deficyt 2026: - € 9,185,952
prognozowany roczny deficyt 2027: - € 7,315,505
prognozowany roczny deficyt 2028: - € 6,056,997
prognozowany roczny deficyt 2029: - € 5,622,312

• drastycznie rosnące koszty osobowe w ostatnich latach ze względu na konieczność dodania nowych pracowników, ale także wysokie rozliczenia wynagrodzeń:

Wydatki na personel 2022: 16 122 426 EUR
Wydatki na personel 2023: € 17,094,755
Wydatki osobowe 2024: € 18,831,314
Wydatki osobowe 2025: € 20,344,993
Wydatki osobowe 2026: € 20,227,626 (tutaj realizowane są pierwsze oszczędności)

• Dramatyczny wzrost kosztów, szczególnie w obszarach opieki nad dziećmi, opieki ekonomicznej nad młodzieżą i usług socjalnych, zaostrzył negatywny rozwój finansowy, oto kilka liczb:
  
  

Deficyt ośrodków opieki dziennej nad dziećmi i opieki dziennej nad dziećmi
2024: - 5 248 606 EUR
2025: - 6 420 897 EUR
2026: - 7.812.206 €

Deficyt ekonomiczny młodzieży
2024: - 10 272 079 EUR
2025: - 9 272 038 EUR
2026: - 12.981.555 €

• brak dalszej izolacji strat związanych z kryzysem. Po raz ostatni w 2023 r. dodatkowe wydatki związane z koronawirusem i wojną mogły zostać zneutralizowane w budżecie; w 2023 r. nadal prowadziło to do poprawy zysków o około 2,1 mln EUR; od 2024 r. ta możliwość nie będzie już obowiązywać
  
  
• Gwałtowny spadek podatku handlowego ze względu na ogólną sytuację gospodarczą. W 2022 r. wyniósł on około 25 mln EUR, w 2024 r. około 21,5 mln EUR, a w 2025 r. tylko 15,4 mln EUR, tj. prawie 10 mln EUR mniej niż w 2022 r.
  
  

• Od 2025 r. nie ma już wystarczającej płynności finansowej z powodu spadku dochodów; konieczne jest zaciągnięcie milionowych pożyczek, których nie można spłacić w dającej się przewidzieć przyszłości. W rezultacie budżet gminy jest obciążony znacznymi odsetkami finansowymi.
  
  

• Ogólnie rzecz biorąc, budżet gminy jest dotknięty takim samym wzrostem cen spowodowanym inflacją, jak każde prywatne gospodarstwo domowe: Koszty utrzymania (energia, sprzątanie itp.) i koszty budowy wzrosły bardzo gwałtownie

• W ostatnich latach rządy federalne i stanowe stale przekazywały gminom nowe zadania. Jednak wystarczające finansowanie tych zadań zostało zapewnione tylko częściowo. Władze lokalne muszą same ponosić znaczną część dodatkowych kosztów. Oto kilka przykładów:
  
  

1. opieka nad dziećmi i edukacja
Jest to jeden z największych czynników generujących koszty. Chociaż edukacja leży w gestii krajów związkowych, to władze lokalne ponoszą ciężar infrastruktury.

• Ustawowe prawo do miejsc opieki dziennej: Od 2013 r. istnieje ustawowe uprawnienie do opieki nad dziećmi od pierwszego roku życia. Koszty operacyjne i koszty personelu często znacznie przekraczają dotacje od rządu federalnego i stanowego.
• Całodzienna opieka w szkołach podstawowych: Od 2026 r. ustawowe uprawnienie do całodziennej opieki będzie wprowadzane etapami. Władze lokalne będą musiały w tym celu zainwestować znaczne środki w budynki i personel.
• Włączenie: Wdrożenie wspólnego nauczania dla dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych wymaga dostosowań strukturalnych i dodatkowego personelu pomocniczego.
  
  

2. sprawy społeczne i integracja
Wydatki socjalne stanowią obecnie największą część wielu budżetów miejskich.

• Zakwaterowanie i integracja uchodźców: Od roku 2015/2016 i ponownie z powodu wojny w Ukrainie, władze lokalne wykonują główną pracę w zakresie zakwaterowania, integracji i szkolnictwa. Kwoty ryczałtowe od rządów federalnych i stanowych często nie pokrywają rzeczywistych kosztów zakwaterowania i opieki społecznej.
  
  

• Pomoc w integracji: Wsparcie dla osób niepełnosprawnych (federalna ustawa o uczestnictwie) jest zadaniem gminy, którego koszty stale rosną ze względu na rosnącą liczbę przypadków i wyższe standardy.
  
  

• Zasiłek obywatelski (SGB II): Władze lokalne ponoszą koszty zakwaterowania (KdU). Jeśli czynsze lub liczba odbiorców wzrasta, stanowi to bezpośrednie obciążenie dla budżetu gminy.
  
  

3. cyfryzacja i administracja

• Ustawa o dostępie online (OZG): Rząd federalny zdecydował, że prawie wszystkie usługi administracyjne muszą być dostępne cyfrowo. Techniczne wdrożenie i utrzymanie systemów informatycznych często pozostaje w gestii władz lokalnych.
  
  

• Reforma zasiłków mieszkaniowych: Ogromne rozszerzenie grupy osób uprawnionych do zasiłku mieszkaniowego doprowadziło do ogromnego obciążenia administracyjnego w urzędach miejskich, dla których zapewniono niewystarczające zasoby kadrowe.
  
  

4. klimat i mobilność

• Planowanie cieplne: Nowa ustawa o energetyce budowlanej zobowiązuje władze lokalne do sporządzenia szczegółowych planów cieplnych do 2026 lub 2028 roku. Wymaga to kosztownych ekspertyz i wyspecjalizowanego personelu.
  
  

• Zwrot w ruchu drogowym: Chociaż rozbudowa ścieżek rowerowych i transportu publicznego jest często dotowana, długoterminowe koszty utrzymania i eksploatacji pozostają po stronie gminy.

Samo miasto może stosować dźwignię tylko tam, gdzie ma możliwość wywierania wpływu, co niestety obejmuje na przykład dobrowolne usługi społeczne, które w naturalny sposób wpływają na obywateli i prowadzą do znacznej niechęci wśród ludności oraz te, dla których nie ma prawnego obowiązku. Jednak na powody tego muszą odpowiedzieć politycy; ostatecznie rada podjęła te decyzje. Następujące kwestie były szczególnie gorąco dyskutowane, ale zdecydowano się na nie:

• zniesienie ulgi dla rodzeństwa w składkach rodzicielskich dla ośrodków opieki dziennej i opiekunów do dzieci. Wcześniej rodzeństwo było zwolnione ze składek, ale przepis ten został zniesiony w ramach dyskusji budżetowych. Należy jednak wziąć pod uwagę, że drugi i trzeci rok przedszkola i tak są prawnie bezpłatne.
• zaprzestanie pracy integracyjnej przez Caritas w sektorze uchodźców (w szczególności poszukiwanie i administrowanie mieszkaniami, wsparcie społeczne w ośrodkach zakwaterowania)
• Oszczędności w obszarze ochrony klimatu i adaptacji do zmian klimatu
  
  

Uzgodniono również oszczędności:

• w obszarze personelu (redukcja etatów, zamrożenie zatrudnienia); oszczędności rzędu 700 000 EUR w kolejnych latach)
• w sektorze wydarzeń i kultury, a także marketingu miejskiego (nagroda marketingowa w przyszłości tylko w uproszczonej formie, festiwal balonów ma zostać przerwany, Kevelaer im Licht tylko co 2 lata)
  
  

Oczywiście podjęto decyzje nie tylko o oszczędnościach, ale także wygenerowano nowe przychody, które dotyczą głównie obywateli:

• Zwiększenie udziału klubów w kosztach operacyjnych klubów sportowych
• Wzrost składek na całodniowy program otwarty
• Zniesienie zwolnienia ze składek na opiekę nad dzieckiem dla rodzeństwa
• Wzrost podatku od nieruchomości A dla gruntów rolnych
• Wzrost podatku od nieruchomości B dla nieruchomości zabudowanych
• Wprowadzenie podatku od nieruchomości C od 2027 r. dla działek, na których można budować, ale które nie zostały jeszcze zabudowane.
• Podwyżka podatku handlowego
• Wprowadzenie podatku od zakwaterowania od 2027 r. za noclegi w obiektach noclegowych
• Rozliczanie usług zajezdni za usługi stron trzecich (wcześniej świadczone w dużej mierze bezpłatnie lub za bardzo niewielką kwotę).

• Na przykład duże bloki kosztów krytych i odkrytych basenów nie były w ogóle omawiane (z wyjątkiem propozycji uatrakcyjnienia krytego basenu). Ograniczenia w funkcjonowaniu krytego basenu nie są obecnie przedmiotem debaty politycznej, ponieważ oznaczałoby to znaczne ograniczenie usług oferowanych mieszkańcom miasta (zwłaszcza uczniom, lekcjom pływania, szerokiej gamie kursów), a niewykorzystany kryty basen stanowiłby martwy kapitał. Wręcz przeciwnie, obecnie trwają prace nad renowacją krytego basenu (w szczególności dachu i elewacji, technologii wentylacji, całkowity koszt około 8 milionów euro). W tym celu złożono wniosek o dofinansowanie.
  
  
• W przypadku odkrytego basenu należy pamiętać, że stowarzyszenie basenowe Kevelaer ponosi znaczną część kosztów i pracy oraz zapewnia funkcjonowanie odkrytego basenu dzięki swojej wolontariackiej pracy. Zamknięcie, na przykład, przeciwdziałałoby tej dobrowolnej pracy.
  
  
• Oszczędności w utrzymaniu terenów zielonych przez zajezdnię również zostały odrzucone. Panuje tutaj opinia, że standardy utrzymania zostały już zredukowane do minimum, a Kevelaer, jako ośrodek pielgrzymkowy i uzdrowiskowy, powinien zapewnić atrakcyjny wizerunek zewnętrzny.

• Dodatkowe obciążenia wynikające z wyższych podatków od nieruchomości i podatków handlowych, a także podziału kosztów w różnych obszarach (przedszkola, OGS).
• Obniżenie standardów z powodu redukcji zatrudnienia (np. dłuższy czas oczekiwania). Ma to jednak zostać zrównoważone przez dalszy rozwój cyfryzacji (wnioski elektroniczne itp.).

Wszystkie działania, które są niezbędne do realizacji zadań miasta, będą nadal realizowane. Obejmuje to inwestycje w szkoły, przedszkola, remizy strażackie itp. Jednak w przyszłości działania te będą musiały być priorytetowe i wyrównane, aby zmniejszyć obciążenie poszczególnych lat budżetowych.

• Pierwotnie planowana gruntowna rozbudowa centrum szkolnego, której koszt szacowano na ponad 30 milionów euro, została tymczasowo odrzucona w połowie ubiegłego roku ze względu na rozwój sytuacji finansowej. Niezbędne rozszerzenia są realizowane w ramach mniejszych, indywidualnych działań
  
  
• Pierwotna decyzja o rozszerzeniu szkoły podstawowej Hubertus do trzech uczniów jest ponownie rozważana. Powodem jest wystarczająca ilość miejsca w szkole podstawowej Antonius, która również jest dostępna. Alternatywnie, sala gimnastyczna w szkole podstawowej Hubertus zostałaby odnowiona i wdrożone zostałyby środki strukturalne w celu dostosowania jej do potrzeb otwartego programu całodziennego i szkolnej pracy socjalnej. Ostateczna decyzja zależy od kosztów związanych z obiema opcjami
  
  
• Systemy fotowoltaiczne, które są już planowane, powinny być realizowane tylko wtedy, gdy można udowodnić ich ekonomiczne działanie, a nie "tylko" ze względów klimatycznych i środowiskowych.

Zasadniczo miasto nie jest całkowicie niezdolne do działania nawet teraz. Nadal inwestowane są znaczne środki w dalszy rozwój. Jednak środki wymienione powyżej pokazują, że w niektórych przypadkach będą istniały znaczne ograniczenia. Opcje miasta są zasadniczo ograniczone do środków, dla których nie ma prawnego obowiązku. Nie można wykluczyć dalszych podwyżek podatków w nadchodzących latach, ale istnieje zgoda co do tego, że obywatele również nie mogą być obciążani w nieskończoność. Miasto będzie również musiało rozstać się z wieloma cenionymi dobrowolnymi zadaniami i obniżyć standardy, a przynajmniej nie będą one już mogły być wykonywane bezpłatnie. Oszczędności nie można jednak wprowadzać bezwarunkowo. Bez dalszego rozwoju nie będzie możliwe generowanie dodatkowych przychodów. Na przykład ważne jest, aby zwiększyć powierzchnię handlową dostępną w Kevelaer, aby zapewnić istniejącym i nowym firmom możliwości rozwoju w Kevelaer. To tworzy miejsca pracy i może generować przychody (udział w podatku dochodowym, podatek handlowy). Działania reklamowe poprzez marketing miejski i programy kulturalne również nie są całkowicie zaniechane. Musimy jednak pozostać realistami: miasto Kevelaer (podobnie jak wszystkie inne miasta) nie będzie w stanie samodzielnie rozwiązać swoich problemów finansowych. Niezbędna jest pomoc ze strony rządu federalnego i stanowego.

Zgodnie z ustawowymi przepisami kodeksu miejskiego, miasto posiadające ochronę budżetu musi wykazać, że możliwe jest ponowne przedstawienie zrównoważonego budżetu najpóźniej do 10 roku następującego po roku budżetowym. Obecne planowanie zakłada, że również wcześniej nie będzie możliwe zrównoważenie budżetu. Nie ma potrzeby podkreślać, że okres ten jest bardzo długi i że w tym czasie wystąpią różne, jeszcze nieprzewidywalne i możliwe do zaplanowania zmiany. W najlepszym scenariuszu podatek handlowy zostanie w tym okresie przywrócony, a rząd federalny i rządy stanowe zapewnią władzom lokalnym wystarczające finansowanie. To, czy możliwe będzie - w przypadku wcześniejszego osiągnięcia zrównoważonego budżetu - przedwczesne zakończenie ochrony budżetu, musi zostać uzgodnione z gminnym organem nadzorczym w odpowiednim czasie.